Standard de Classification des Producteurs, Lots, Audits, Non-Conformites et Documents

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Section

Objet

Le present standard definit les regles officielles de classification utilisees au sein du Moon Island Standard.

Son objectif est de garantir :

• une interpretation uniforme des niveaux de qualite ;
• une evaluation coherente des producteurs ;
• une gestion harmonisee des lots ;
• une classification standardisee des audits ;
• une gestion structuree des non-conformites ;
• une communication claire entre les acteurs du systeme.

Toutes les procedures, audits, formulaires et modules de l'application Moon Island Traceability doivent utiliser exclusivement les classifications definies dans le present document.

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Section

Champ d'Application

Le present standard s'applique a :

• tous les producteurs ;
• tous les lots ;
• tous les audits ;
• toutes les non-conformites ;
• tous les documents ;
• tous les utilisateurs du systeme.

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3

Section

Principes de Classification

Toute classification doit etre :

• objective ;
• justifiable ;
• documentee ;
• tracable ;
• revisable.

Aucune classification ne peut etre attribuee sans preuve documentee.

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Section

Classification des Producteurs

4.1 Niveau P0 - Prospect

Definition

Producteur identifie mais non integre au systeme.

Criteres

• contact obtenu ;
• interet exprime ;
• aucune verification realisee.

Droits

• aucun acces a la plateforme.

Restrictions

• aucun lot autorise.

4.2 Niveau P1 - Observe

Definition

Producteur enregistre dans le systeme mais non encore qualifie.

Criteres obligatoires

• profil cree ;
• informations minimales collectees ;
• identite non encore totalement verifiee.

Droits

• creation du compte.

Restrictions

• impossibilite de commercialiser des lots via Moon Island.

4.3 Niveau P2 - En Accompagnement

Definition

Producteur ayant demarre son integration dans le systeme.

Criteres obligatoires

• entretien realise ;
• exploitation identifiee ;
• premiere formation effectuee ;
• premieres donnees enregistrees.

Droits

• creation de lots ;
• acces aux fonctionnalites de base.

Restrictions

• validation finale soumise a controle.

4.4 Niveau P3 - Valide

Definition

Producteur demontrant sa capacite a appliquer le referentiel.

Criteres obligatoires

• minimum 3 lots documentes ;
• profil complet ;
• audit initial satisfaisant ;
• aucune non-conformite majeure ouverte.

Droits

• participation complete au systeme.

Restrictions

• surveillance periodique obligatoire.

4.5 Niveau P4 - Premium

Definition

Producteur presentant un niveau eleve de maitrise.

Criteres obligatoires

• minimum 12 mois d'activite ;
• taux de conformite >= 95 % ;
• historique documentaire complet ;
• audits satisfaisants.

Avantages

• priorisation commerciale ;
• valorisation dans les communications Moon Island.

4.6 Niveau P5 - Signature Moon Island

Definition

Niveau d'excellence du systeme.

Criteres obligatoires

• minimum 24 mois d'historique ;
• zero non-conformite critique ;
• tracabilite exemplaire ;
• audits excellents ;
• respect integral du referentiel.

Objectif

Constituer l'elite du reseau Moon Island.

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5

Section

Classification des Lots

LOT-01 - Brouillon

Lot cree mais non demarre.

Criteres

• informations incompletes ;
• aucune validation.

LOT-02 - En Production

Lot en cours de production.

Criteres

• operations demarrees ;
• etapes en cours.

LOT-03 - En Controle

Lot en attente de validation qualite.

Criteres

• production terminee ;
• controles en cours.

LOT-04 - Conforme

Lot repondant aux exigences minimales.

Criteres

• tracabilite complete ;
• controles realises ;
• aucune non-conformite critique.

LOT-05 - Premium

Lot repondant aux exigences premium Moon Island.

Criteres

• conformite totale ;
• qualite superieure ;
• documentation complete.

LOT-06 - Signature Moon Island™

Lot valide pour commercialisation internationale.

Criteres

• exigences export satisfaites ;
• validations realisees.

LOT-07 - Suspendu

Lot temporairement bloque.

Causes possibles

• incident ;
• enquete ;
• controle complementaire.

LOT-08 - Rejete

Lot definitivement refuse.

Causes possibles

• non-conformite critique ;
• perte de tracabilite ;
• contamination.

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6

Section

Classification des Non-Conformites

NC-MIN - Mineure

Definition

Ecart n'ayant pas d'impact direct sur :

• la qualite ;
• la securite ;
• la tracabilite.

Exemples

• photo manquante ;
• champ incomplet ;
• erreur administrative mineure.

Delai de correction

30 jours maximum.

NC-MAJ - Majeure

Definition

Ecart affectant la conformite du systeme.

Exemples

• donnees lot incompletes ;
• procedure non respectee ;
• documentation absente.

Delai de correction

15 jours maximum.

NC-CRI - Critique

Definition

Ecart compromettant :

• la qualite ;
• la securite ;
• ou la tracabilite.

Exemples

• falsification de donnees ;
• melange de lots ;
• perte d'identification.

Consequence

Suspension immediate.

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7

Section

Classification des Audits

AUD-A - Excellent

AUD-B - Conforme

AUD-C - Acceptable

AUD-D - Sous Surveillance

AUD-E - Non Conforme

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Section

Classification des Documents

DOC-PUB - Public

Consultable librement.

Exemples

• presentation generale ;
• communication institutionnelle.

DOC-INT - Interne

Reserve aux utilisateurs Moon Island.

Exemples

• SOP ;
• formulaires internes.

DOC-CONF - Confidentiel

Acces limite.

Exemples

• donnees producteurs ;
• audits.

DOC-CRI - Critique

Acces strictement controle.

Exemples

• decisions strategiques ;
• donnees sensibles.

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Section

Classification des Risques

R1 - Faible

• Impact limite.
• Surveillance simple.

R2 - Modere

• Impact mesurable.
• Plan de maitrise recommande.

R3 - Eleve

• Impact important.
• Plan de maitrise obligatoire.

R4 - Critique

• Impact majeur.
• Action immediate obligatoire.

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Section

Classification des Tickets

TKT-INFO

Demande d'information.

TKT-SUP

Demande d'assistance.

TKT-INC

Declaration d'incident.

TKT-NC

Declaration de non-conformite.

TKT-URG

Situation urgente necessitant traitement prioritaire.

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Section

Conditions de Changement de Niveau

Aucun changement de classification ne peut etre effectue :

• sans justification ;
• sans preuve ;
• sans enregistrement dans Moon Island Traceability.

Tous les changements doivent etre historises.

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Section

Historisation

Le systeme doit conserver :

• ancienne classification ;
• nouvelle classification ;
• date ;
• utilisateur responsable ;
• justification.

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Section

KPI Associes

Le systeme doit suivre :

• nombre de producteurs par niveau ;
• nombre de lots par statut ;
• nombre de NC par niveau ;
• taux d'audits A et B ;
• nombre de tickets critiques ;
• evolution des classifications.

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14

Section

Revision du Standard

Le present document doit etre revu :

• tous les 24 mois ;
• ou apres evolution majeure du referentiel.

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Section

Conclusion

Le present standard constitue la reference officielle de classification du Moon Island Standard.

Aucune SOP, aucun audit, aucun formulaire ou module logiciel ne doit utiliser des niveaux, statuts ou classifications differents de ceux definis dans le present document.

Cette harmonisation garantit :

• la coherence du referentiel ;
• la comparabilite des evaluations ;
• la fiabilite des decisions ;
• et la credibilite du systeme Moon Island.